攀枝花市妇女联合会2024年

单位预算编制说明

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作..........................................................1

（一）市妇联职能简介.............................................................1

（二）市妇联2024年重点工作.................................................1

二、机构设置情况...................................................................3

三、收支预算情况说明............................................................3

（一）收入预算情况...............................................................3

（二）支出预算情况...............................................................4

四、财政拨款收支预算情况说明.............................................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明......................................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...........................4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...........................4

六、一般公共预算基本支出情况说明....................................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................6

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明........................7

九、政府性基金预算支出情况说明........................................8

十、国有资本经营预算情况说明............................................8

十一、其他重要事项的情况说明............................................8

（一）机关运行经费.............................................................8

（二）政府采购情况.............................................................8

（三）国有资产占有使用情况...............................................8

（四）绩效目标设置情况......................................................8

十二、名词解释....................................................................9

附件.....................................................................................10

 

 一、基本职能及主要工作

 （一）攀枝花市妇女联合会职能简介。

 市妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。在市委和省妇联领导下，按照攀枝花妇女十大确立的目标任务，深化“五大提升行动”（巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼维权服务、家庭建设工作、妇联改革创新），助推攀枝花高质量发展和高效能治理。

 （二）攀枝花市妇女联合会2024年重点工作。

 2024年是全面贯彻落实中国妇女十三大、四川妇女十四大的开局之年，也是推动攀枝花妇女十一大各项决策部署落地落实的起步之年。全市妇联工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，全面落实省委、市委和全国妇联、省妇联决策部署，围绕攀枝花发展“两区三地一粮仓一门户”的新定位新要求，深入实施市委总体发展战略，着力实施“共同富裕巾帼行动”，在凝聚“共富”共识、汇聚“共富”力量、夯实“共富”基础上下功夫，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区、加快建设现代化区域中心城市贡献巾帼力量。

 1.紧跟核心强化思想引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入开展理想信念教育、爱国主义教育和“四史”宣传教育，大力弘扬和践行社会主义核心价值观。创新构建全媒体宣传工作大格局，打造“巾帼大学习”品牌，深化“百千万巾帼大宣讲”活动。健全完善先进典型培树和评选表彰机制，大力宣传三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵、巾帼文明岗等各行各业妇女先进典型。

 2.全力以赴服务中心大局。深化乡村振兴巾帼行动，推进乡村振兴巾帼人才培养，深化乡村振兴巾帼基地培育，开展美丽庭院评选。深化就业创业巾帼行动，建立健全巾帼家政标准化服务体系，推动巾帼家政进社区；开展各类具有行业特点的岗位练兵、技能比武等活动，深化“巾帼文明岗”创建；开展创业就业服务。深化科技创新巾帼行动，为女科技工作者提供学习交流成长平台和婚恋家庭辅导、家庭教育指导、心理关爱、家政服务。

 3.创新举措优化家庭服务。实施幸福家庭建设工程，深化“幸福三观”引导，加强新型婚育与家庭文化建设。实施优良家风传承工程，持续开展寻找最美家庭和创建五好家庭、花园家庭、绿色家庭等活动，深化廉洁家风建设。实施科学家教育人工程，建好用好线上线下家长学校、家庭教育指导服务中心、妇女儿童之家等阵地，加强家庭教育讲师团和“幸福使者”家庭指导员队伍建设，实施“花城幸福家 家庭大学堂”家庭教育公益项目。

 4.持之以恒做实维权关爱。坚决维护妇女领域政治安全。依法维护妇女儿童合法权益，着力落实妇女儿童维权“五项机制”，健全反家暴、防性侵多部门联动机制，深化“法治攀枝花 巾帼在行动”活动，及时提供纠纷调解、普法维权、心理关爱等服务。实施儿童关爱服务工程，深入实施“家庭监护提能计划”，积极探索儿童友好城市建设相关工作，坚持常态化关爱慰问和情感心灵陪伴。深入实施妇女儿童发展纲要，认真组织召开市妇儿工委全委会。

 5.坚定不移推进妇联改革。坚持把党的全面领导贯穿全市妇女儿童事业发展各方面全过程，深化妇联组织政治机关建设，运用“清单制+责任制”等方式压紧压实全面从严治党主体责任。全域夯实基层组织建设，找准妇联组织工作切入点，采取“单建+联建”方式，不断拓宽妇女组织覆盖面；实施“基层妇联领头雁培训计划”，对各级妇联干部和执委开展分类分级全覆盖、精准化培训。狠抓队伍作风建设，打造学习型、创新型、服务型妇联队伍。

 二、机构设置情况

 市妇联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 三、收支预算情况说明

 按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市妇联2024年收支总预算496.72万元。比2023年预算数增加1.39万元，主要是预算项目经费增加。

 （一）收入预算情况。

 市妇联2024年收入预算496.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入496.72万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

 （二）支出预算情况。

 市妇联2024年支出预算496.72万元，其中：基本支出493.72万元，占99.4%；项目支出3万元，占0.6%。

 四、财政拨款收支预算情况说明

 市妇联2024年财政拨款收支总预算496.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入496.72万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出331.58万元， 社会保障和就业支出106.28万元，卫生健康支出26.03万元，住房保障支出32.83万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 市妇联2024年一般公共预算当年拨款496.72万元，比2023年预算数增加1.39万元，主要是预算项目经费增加。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 一般公共服务支出331.58万元，占66.75%；社会保障和就业支出106.28万元，占21.4%；卫生健康支出26.03万元，占5.24%；住房公积金支出32.83万元，占6.61%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）2024年预算数为236.4万元，主要用于：工资福利支出197.15万元；日常公用经费39.25万元。

 2.一般公共服务（类）其他群团事务（款）事业运行（项）2024年预算数为92.18万元，主要用于：工资福利支出78.15万元；日常公用经费14.03万元。

 3.一般公共服务（类）其他群团事务（款）其他群众团体事务（项）2024年预算数为3万元，主要用于：项目经费支出3万元。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理单位的行政单位离退休（项）2024年预算数为9.02万元，主要用于：行政单位离退休人员的生活补助和补充医保4.26，行政离退休人员的党建、福利费、其他商品和服务等公用经费4.76万元。

 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理单位的事业单位离退休（项）2024年预算数为56.24万元，主要用于：事业单位离退休人员的生活补助和补充医保54.97万元，事业离退休人员的党建、福利费、其他商品和服务等公用经费1.27万元。

 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险金缴费支出（项）2024年预算数为41.02万元，主要用于：缴纳单位在职职工的养老保险费。

 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.13万元，主要用于：缴纳行政单位在职职工的医疗、工伤、生育、失业等保险费。

 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.93万元，主要用于：缴纳事业单位在职职工的医疗、工伤、生育、失业等保险费。

 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.19万元，主要用于：缴纳行政事业单位在职职工补充医疗保险费。

 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.77万元，主要用于：行政事业单位的补充医保。

 11.住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为32.83万元，主要用于：缴纳单位在职人员的住房公积金。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 市妇联2024年一般公共预算基本支出493.72万元，其中：

 人员经费434.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴、住房公积金、其他工资福利费、退休生活补助费等。

 公用经费59.32万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 市妇联2024年“三公”经费财政拨款预算数2.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

  （一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

 根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

 （二）公务接待费与2023年预算持平。

 2024预算公务接待费0.9万元。计划用于按接待标准接待其他单位来电来函需要接待的人员。

 （三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降10%。

 单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

 2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

 2024年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障部门开展妇女儿童工作。

 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

 市妇联2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

 （一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

 2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。

 （二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

 非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

 单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

 2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

 2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

 九、政府性基金预算支出情况说明

 市妇联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 十、国有资本经营预算情况说明

 市妇联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 2024年，攀枝花市妇女联合会1家行政单位和攀枝花市妇女儿童服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为59.32万元，比2023年预算减少2.55万元，下降4.1%。

 （二）政府采购情况。

 市妇联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预

 （三）国有资产占有使用情况。

 截至2023年底，市妇联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 （四）预算绩效情况。

 2024年市妇联开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算3万元。

 十二、名词解释

 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。              

 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

 

 附件：表1.单位收支总表

        表1-1.单位收入总表

        表1-2.单位支出总表

        表2.财政拨款收支预算总表

        表2-1.财政拨款支出预算表

        表3.一般公共预算支出预算表

        表3-1.一般公共预算基本支出预算表

        表3-2.一般公共预算项目支出预算表

        表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

        表4.政府性基金支出预算表

        表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

        表5.国有资本经营预算支出预算表

        表6.单位预算项目绩效目标表

        表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市妇女联合会2024年单位预算公开报表.xlsx